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Logo Kobler 1 WEB MUSTER VERFAHRENSVERZEICHNIS v.1.0.

GRUNDSÄTZLICHE ANGABEN:

Beschreibung des Verfahrens:  _____________________________________________________________

Art der Verarbeitung/Software:  _____________________________________________________________

Fachliche Verantwortung:         _____________________________________________________________

Ansprechpartner EDV:             _____________________________________________________________

 

VERANTWORTLICHE STELLE:

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                 _____________________________________________________________

 

SOFTWARE BEREITGESTELLT FÜR:

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                 _____________________________________________________________

 

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                 _____________________________________________________________

 

VERANTWORTLICHE PERSONEN:

Geschäftsleitung:                     _____________________________________________________________

EDV-Abteilung:                        _____________________________________________________________

 

ANSCHRIFT DES VERANTWORTLICHEN UNTERNEHMEN:

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                 _____________________________________________________________

 

BESTIMMUNG DER DATENVERARBEITUNG:

Zu welchem Zweck:                  _____________________________________________________________

 

BETROFFENE PERSONENGRUPPEN, DATEN & DATENKATEGORIEN:

Personengruppen:                    ______________________________________________________________

Art der gespeicherten Daten:     ______________________________________________________________

Datenkategorien:                      ______________________________________________________________

 

EMPFÄNGER ODER KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER DATEN:

Interne Empfänger, Unternehmen: ____________________________________________________________

Externe Empfänger, Dritte:           ____________________________________________________________

 

Übermittelt durch VIERTE:

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                _____________________________________________________________

 

REGELFRISTEN ZUR LÖSCHUNG:

Welche Fristen gibt es:            ____________________________________________________________

 

DATENÜBERMITTLUNG:

In Drittstaaten:                         ____________________________________________________________

 

Innerhalb der EU:                      ____________________________________________________________

Rechtsgrundlage dazu:              ____________________________________________________________

 

Außerhalb der EU:                    ____________________________________________________________

Rechtsgrundölage dazu:            ____________________________________________________________

 

Übermittelt an:

Firma:                                    _____________________________________________________________

Adresse:                                _____________________________________________________________

 

TECHNISCHE & ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN:

Zutrittskontrolle:                     ______________________________________________________________

Zugangskontrolle:                   ______________________________________________________________

Zugriffskontrolle:                     ______________________________________________________________

Weitergabekontrolle:               ______________________________________________________________

Eingabekontrolle:                    ______________________________________________________________

Auftragskontrolle:                    ______________________________________________________________

Verfügbarkeitskontrolle:            ______________________________________________________________

Trennungsgebot:                      ______________________________________________________________

 

DATENSCHUTZKOORDINATOR / DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER:

Freigabe durch:                       ______________________________________________________________

Handlungsbedarf:                     ______________________________________________________________

Was ist noch zu tun:                ______________________________________________________________

 

AUDIT:

Nächster Audit Termin:              _____________________________________________________________

 

Datum der Erstellung des Verfahrensverzeichnis: ________________________________________________

 

Name des Ersteller:                                          ________________________________________________

 

Kontrolle durch:                                                ________________________________________________